Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD 0265/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smolinské |
Dodávateľ: |
Sušila spol. s r.o. |
Adresa: |
Osadná 2,83103 Bratislava |
IČO: |
47583193 |
Predmet: |
za stavebné práce na Rekonštrukcii MŠ-ITMS2014302021BKW8 |
Fakturovaná suma s DPH: |
248586,54 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
04.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.12.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD0265_23 |
Zverejnené: |
17.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov